閩政通APP石獅市人大常委會(huì)：
根據(jù)預(yù)算法有關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)向市人大常委會(huì)提交《2024年預(yù)算調(diào)整方案草案》，請(qǐng)予審議,。
石獅市人民政府市長(zhǎng)：余志偉
2024年10月28日
2024年預(yù)算調(diào)整方案草案
一,、1—9月預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．一般公共預(yù)算總收入完成47.72億元,，減收0.09億元,、下降0.19%,，完成年初預(yù)算的63.6%。其中：一般公共預(yù)算收入32.27億元,，減收1.11億元,、下降3.33%，完成年初預(yù)算的60.8%,。
2．一般公共預(yù)算支出完成37.15億元,，其中：本級(jí)指標(biāo)下達(dá)43.39億元，形成實(shí)際支出33.73億元,，完成年初預(yù)算的65.1%,；上級(jí)指標(biāo)下達(dá)4.59億元，形成實(shí)際支出2.23億元,；結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)2.52億元,，形成實(shí)際支出1.19億元。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況
1．政府性基金收入39.52億元（含新增專項(xiàng)債券20.16億元）,，完成年初預(yù)算的64.36%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入4.38億元,，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（含再融資收入）33.95億元,，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、污水處理費(fèi),、彩票福利金等其他收入1.19億元,。
2．政府性基金預(yù)算支出（含還本支出14.72億元）38.11億元，完成年初預(yù)算的62.07%,，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3.94億元,，專項(xiàng)債收入安排的支出15.87億元，專項(xiàng)債付息及發(fā)行費(fèi)支出2.77億元,，污水處理費(fèi),、彩票公益金等其他支出0.81億元。
?。ㄈ﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出6000萬(wàn)元,。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1．機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.4億元,，完成年初預(yù)算的74.5%,；支出2億元，完成年初預(yù)算的81.3%,。
2．城鄉(xiāng)居民社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.6億元,，完成年初預(yù)算的80%；支出1.2億元，完成年初預(yù)算的75%,。
二,、財(cái)政預(yù)算收支調(diào)整方案
今年以來(lái)，受減收增支壓力影響,，全年預(yù)算收支結(jié)構(gòu)產(chǎn)生較大變化,。為全面反映預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，擬根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度等實(shí)際情況調(diào)整今年財(cái)政收支預(yù)算,。具體如下：
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算調(diào)整方案
1．收入預(yù)算調(diào)整
一般公共預(yù)算總收入由年初預(yù)算75億元調(diào)整為65.68億元，較年初預(yù)算下降12.43%,。一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算53.08億元調(diào)整為44.97億元,，較年初預(yù)算下降15.28%，主要原因：一是近年來(lái)我市大力盤活存量資產(chǎn)資源,，大部分優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)包已處置,，繼續(xù)保持資產(chǎn)盤活力度的難度加大；二是受房地產(chǎn)行業(yè)周期性因素的影響,，房地產(chǎn)整體行情低迷，且今年房地產(chǎn)大量集中清算退稅,，房地產(chǎn)行業(yè)稅收大幅下滑,。
2．支出預(yù)算調(diào)整
按照“量入為出、收支平衡”,、堅(jiān)持“過(guò)緊日子”的原則,，在兜牢兜緊“三保”和必需的剛性支出前提下,，聚焦年度重點(diǎn)保障事項(xiàng)：一是?！叭！奔斑€本付息支出,；二是各類五險(xiǎn)二金,、編外人員及輔協(xié)警等經(jīng)費(fèi)支出；三是保市委,、市政府年度既定重點(diǎn)項(xiàng)目支出,。其余項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)原則上予以調(diào)減。
一般公共預(yù)算支出調(diào)整為55.99億元,，比年中預(yù)算調(diào)整數(shù)60.92億元（調(diào)增一般債券0.52億元）下降4.93億元,，其中本級(jí)支出比年中預(yù)算調(diào)整數(shù)下降6.12億元。本級(jí)主要增減項(xiàng)目如下：
?。?）調(diào)增1.44億元,，主要有：
①落實(shí)上級(jí)政策要求增支0.68億元，主要有：晉江洛陽(yáng)江上游水資源保護(hù)補(bǔ)償資金0.65億元,、企業(yè)職工養(yǎng)老金調(diào)標(biāo)補(bǔ)助,、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老財(cái)政補(bǔ)助資金等0.03億元；
?、诼鋵?shí)“三?！奔氨Ｕ蠁挝换具\(yùn)轉(zhuǎn)增支0.5億元，主要有：警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)0.12億元,，鎮(zhèn)（街道）事權(quán)經(jīng)費(fèi)0.2億元,、統(tǒng)一劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.08億元、自主就業(yè)退役士兵及困難群眾補(bǔ)助0.01億元,；
?、勐鋵?shí)市委、市政府年度重點(diǎn)工作和支持高質(zhì)量發(fā)展增支0.26億元,，主要有：支持擂臺(tái)大比拼等鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目0.15億元,、支持海洋經(jīng)濟(jì)和海洋研究院建設(shè)0.11億元等。
?。?）調(diào)減7.56億元,，主要有：
①因資金用途變化,，各類可統(tǒng)籌上級(jí)資金,、其他專項(xiàng)資金以及可調(diào)整至下一年度結(jié)算的項(xiàng)目，共計(jì)調(diào)減5.18億元,，主要有：產(chǎn)業(yè)基金及招商資金2.91億元,、PPP項(xiàng)目1.24億元、國(guó)企注資0.5億元,、行政事業(yè)單位租賃費(fèi)0.45億元,、地方儲(chǔ)備糧油保管費(fèi)0.08億元。
?、谝蚴罩笨诖?，各類不屬于上述保障范圍的專項(xiàng)資金及業(yè)務(wù)費(fèi)應(yīng)調(diào)盡調(diào)，共計(jì)調(diào)減2.38億元,，主要有：預(yù)備費(fèi)0.52億元,，公共衛(wèi)生補(bǔ)助0.1億元、壓減部分專項(xiàng)及未及時(shí)清算項(xiàng)目預(yù)計(jì)1.76億元,。
同時(shí),，2023年一般債券部分項(xiàng)目因建設(shè)進(jìn)度等原因未全部使用，為加快專項(xiàng)債支付進(jìn)度,，調(diào)減石獅市后垵學(xué)校新校區(qū)工程0.06億元,、石獅市新湖中心小學(xué)衛(wèi)生間附屬樓及運(yùn)動(dòng)操場(chǎng)改建工程0.02億元,，調(diào)增一中改擴(kuò)建項(xiàng)目（一期）教師宿舍樓及食堂項(xiàng)目0.08億元。
3．平衡情況
調(diào)整后,，本級(jí)財(cái)力為46.2億元,，其中：一般公共預(yù)算收入44.97億元+返還性收入2.39億元+一般轉(zhuǎn)移性收入1.42億元+地方政府債券收入11.18億元+調(diào)入資金4.28億元（主要是政府性基金及預(yù)算調(diào)節(jié)穩(wěn)定資金等）-上繳泉州3.12億元-專項(xiàng)上解0.73億元-體制上解2.01億元-對(duì)口援寧專項(xiàng)0.18億元-地方債券還本12億元。
綜上,，一般公共預(yù)算支出55.99億元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)支出2.52億元、上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助支出7.27億元,；本級(jí)財(cái)力支出46.2億元,，收支平衡。
因年度尚未結(jié)束,，預(yù)算收入在實(shí)際執(zhí)行中收入總量及收入結(jié)構(gòu)變化可能出現(xiàn)增減,，相應(yīng)引起財(cái)力變化，部分調(diào)整項(xiàng)目,、未能預(yù)見(jiàn)的支出授權(quán)市政府先給予安排,，待決算草案編制完成后，再呈報(bào)市人大常委會(huì)審批,。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算
根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)部分2024年第四批政府債務(wù)限額的通知，經(jīng)省政府同意,，省財(cái)政廳下達(dá)我市使用結(jié)存限額0.34億元,。8月份，經(jīng)市人大常委會(huì)第二十次會(huì)議審議批準(zhǔn),，我市政府債務(wù)限額為208.69億元（其中一般債務(wù)限額66.81億元、專項(xiàng)債務(wù)限額141.88億元）,，本次使用結(jié)存限額發(fā)行專項(xiàng)債0.34億元,，預(yù)計(jì)截至10月底，我市政府債務(wù)余額194.44億元（其中一般債務(wù)余額57.01億元,、專項(xiàng)債務(wù)余額137.43億元）,，均嚴(yán)格控制在限額內(nèi)。
1．收入預(yù)算調(diào)整
政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為62.2億元（其中調(diào)增第四批專項(xiàng)債收入0.34億元,，主要用于符合條件的存量政府投資項(xiàng)目及應(yīng)付項(xiàng)目款）,，比年中預(yù)算調(diào)整數(shù)66.56億元減少4.36億元，主要是土地出讓收入安排14.57億元,，比年初預(yù)算數(shù)減少8.83億元,。
2．支出預(yù)算調(diào)整
政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為62.2億元，比年中預(yù)算調(diào)整數(shù)66.56億元減少4.36億元,，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出14.59億元,，比年初預(yù)算數(shù)減少6.81億元。
3．平衡情況
調(diào)整后，政府性基金預(yù)算收入62.2億元,、支出62.2億元,，收支平衡。
?。ㄈ﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算不作調(diào)整,。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算不作調(diào)整,。
附件：1．2024年公共財(cái)政預(yù)算收入調(diào)整情況表
2．2024年公共財(cái)政預(yù)算支出調(diào)整情況表
3．2024年政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況表
4．2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支調(diào)整情況表
5．2024年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支調(diào)整情況表
附件1
2024年公共財(cái)政預(yù)算收入調(diào)整情況表
附件2
2024年公共財(cái)政預(yù)算支出調(diào)整情況表
附件3
2024年政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況表
附件4
2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支調(diào)整情況表
附件5
2024年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支調(diào)整情況表
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